遵义市住房和城乡建设局2024年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
一、遵义市住房和城乡建设局概况
（一）部门主要职能
（二）预算部门构成
（三）部门人员构成
二、遵义市住房和城乡建设局2024年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）基本支出预算总表
（五）项目支出预算总表
（六）财政拨款收支总表
（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
（九）一般公共预算项目支出明细表
（十）政府性基金预算支出明细表
（十一）国有资本经营预算支出明细表
（十二）财政专户管理资金预算支出明细表
（十三）单位资金预算支出明细表
（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十五）政府采购预算表
（十六）政府购买服务预算表
（十七）转移支付预算表
（十八）整体支出绩效目标表
（十九）项目支出绩效目标表
二、遵义市住房和城乡建设局2024年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）上年结转结余预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）预算绩效管理情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义市住房和城乡建设局概况
（一）单位主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规；拟订全市住房和城乡建设中长期发展规划和年度计划，提出住房和城乡建设重大问题的政策措施并监督实施。
（2）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障发展规划及年度计划并组织实施，会同有关部门做好中央、省、市有关经济适用住房、廉租住房资金的安排和监督管理工作；指导全市经济适用住房、廉租住房建设。
（3）承担推进住房制度改革责任。拟订适合市情的住房制度；指导全市住房建设和住房制度改革，督促并指导市直单位住房制度改革以及市以上企事业单位住房资金的筹集管理和使用；拟订全市住房建设规划并组织实施。
（4）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订行业体制改革计划并组织实施；负责住房和城乡建设行政复议、行政应诉工作；协助和配合综合行政执法部门实施行政处罚工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作，指导全市住房和城乡建设系统法治建设和普法工作；负责办理相关行政许可事项。
（5）承担规范房地产市场秩序的责任。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产中介服务、房屋征收与补偿管理、物业管理等房地产市场监管措施并监督执行；对城市规划区内的房产交易市场、租赁市场、开发销售市场进行宏观引导和行业管理。
（6）贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策。拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿相关规定，对县级房屋征收部门和房屋征收与补偿实施工作进行监督和指导；承担相关服务机构和从业人员开展房屋征收与补偿服务工作的指导和行业培训工作；负责辖区内房屋征收与补偿矛盾纠纷调解和信访工作；负责房屋拆迁管理遗留问题处理相关工作和房屋拆迁监管账户、监管资金的后续管理工作，开展相关社会服务工作。
（7）负责房地产开发企业、房地产中介服务机构（含房屋交易评估、咨询、经纪机构）、物业服务企业、房屋拆迁企业的资质管理和行业管理；对全市房地产开发、房地产中介、物业服务从业人员进行资格认证；指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。
（8）承担建筑业监督管理工作。指导全市房屋建筑和市政基础设施工程的施工图审查、工程质量、施工安全及文明施工的监督管理和行业发展;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作;负责对装饰装修工程的监督管理和业务指导;负责建筑业企业的资质及相关从业人员的资格认证、年审和管理工作;负责工程建设施工许可证和建筑企业安全生产许可证的核发和动态监督;受理建设工程质量安全的投诉，组织参与工程质量安全事故的调查处理等工作;组织建筑业从业人员的岗位培训、继续教育;负责房屋建筑和市政基础设施项目招投标活动的监督管理;指导建筑市场体系建设。
（9）承担组织实施科学规范的工程建设标准体系的责任。实施国家工程建设强制性标准；组织实施工程计价定额和计价办法，发布工程造价系数指数，负责工程造价管理监督管理并指导全市工程造价管理工作。
（10）承担指导城镇建设管理工作的责任。制订城市重点工程、基础设施建设、城镇建设计划并组织实施;指导村镇基础设施项目建设和人居生态环境改善、农村住房建设和危旧房改造等工作;做好城乡建设档案管理工作;指导受灾村镇和国家、省大型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)工作;负责历史文化名城、名镇、名村申报及其保护规划的审查报批，并会同有关部门进行保护监督工作。
（11）承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。负责拟订全市建筑节能、科技、工程建设标准化等规划并监督实施;组织协调并督促指导全市建筑节能工作和推广新型建筑建材。
（12）负责全市园林绿化行业管理，指导各县(市、区)园林绿化工作。负责编制城市绿地系统专项规划和年度工作目标、计划;负责全市园林绿化数据的收集、统计和利用工作;负责全市园林绿化科学技术培训及其研究应用，组织市级园林式小区、单位的评选工作。负责中心城区规划区范围内城市绿地的规划和绿线管理工作，审核城市建设项目中绿化用地比例和布局，组织审核城市公园的规划设计方案，组织审核园林绿化工程的方案设计和竣工验收，督促、指导中心城区园林绿化建设和管理工作。
（13）指导住房和城乡建设的招商引资工作;负责住房和城乡建设系统统计管理工作;指导、监督城乡建设资金和城市维护资金的使用情况;开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
（14）综合管理住房和城乡建设行业教育培训工作。制订组织实施住房和城乡建设行业教育发展规划、人才发展规划；组织实施行业职业（从业、执业）标准；指导和组织住房和城乡建设行业专业技术人员继续教育、职业（从业、执业）资格培训、考试、认证等管理工作。
（15）负责市级重大项目的房屋安全鉴定工作、指导全市危险房屋安全鉴定工作。
（16）负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作；负责住房和城乡建设管理信息整合、行业统计、房地产市场运行情况分析和综合信息发布；指导各县（市、区）住房和城乡建设系统电子政务和电子档案管理工作。
（17）负责建设工程消防设计审查及验收工作。
（18）结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(19)完成市委、市人民政府、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
（二）预算单位构成
遵义市住房和城乡建设局为行政单位，下设三个财政全额补助事业单位，自2024年财务整合，下属三个事业单位统一纳入遵义市住房和城乡建设局局本级核算，不再独立核算。
（三）部门人员构成
遵义市住房和城乡建设局编制人数152人，其中：行政编制27人、事业编制125人）。2023年末实有人数146人，其中：在职人员146人,退休人员4人。
二、遵义市住房和城乡建设局2024年单位预算公开报表（详见附件）
三、遵义市住房和城乡建设局2024年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
遵义市住房和城乡建设局2024年初预算收入合计3734.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3672.10万元，其他收入50万元，上年结转结余12万元。相应安排支出预算3734.1万元，其中：一般公共服务支出6万元，社会保障和就业支出321.31万元，卫生健康支出96.16万元，住房保障支出230.18万元，城乡社区支出3080.45万元。2024年预算收支总额与2023年相比，减少16381.97万元。主要原因是本年度较上年减少了棚户区改造安置专项项目15000万元。
（二）部门收入总体情况
遵义市住房和城乡建设局2024年收入预算总额为3734.10万元，较上年减少16381.97 万元，主要原因本年度较上年减少了棚户区改造安置专项项目15000万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3672.10万元，占2024年单位收入的98.34%；其他收入50万元，占2024年单位收入的1.34%；上年结转12万元，占2024年单位收入的0.32%。
（三）部门支出总体情况
遵义市住房和城乡建设局2024年支出预算总额为3734.10万元，较上年减少16381.97 万元。主要原因是本年度较上年减少了棚户区改造安置专项项目15000万元。其中：基本支出3295.10万元，占2024年单位支出的88.24%；项目支出439万元，占2024年单位支出的11.76%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出6万元，占单位支出的0.16%；社会保障和就业支出321.31万元，占单位支出的8.60%；卫生健康支出96.16万元，占单位支出的2.58%；城乡社区支出3080.45万元，占单位支出的82.50%；住房保障支出230.18万元，占单位支出的6.16%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市住房和城乡建设局2024年财政拨款总收入为3684.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3672.10万元；占财政拨款收入的99.67%；上年结转结余12万元，占财政拨款收入的0.33%。相应安排支出预算3684.10万元。其中：一般公共服务支出6万元，占财政拨款支出的0.16%；社会保障和就业支出321.31万元，占财政拨款支出的8.72%；卫生健康支出96.16万元，占财政拨款支出的2.61%；城乡社区支出3030.45万元，占财政拨款支出的82.26%；住房保障支出230.18万元，占财政拨款支出的6.25%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少16431.97万元，主要原因本年度较上年减少了棚户区改造安置专项项目15000万元。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出总额3684.10万元，较上年减少16431.97万元，主要原因本年度较上年减少了棚户区改造安置专项项目15000万元。其中：基本支出3295.10万元，占一般公共预算支出的89.44%；项目支出389万元，占一般公共预算支出的10.56%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出6万元，占一般公共预算支出的0.16%；社会保障和就业支出321.31万元，占一般公共预算支出的8.72%；卫生健康支出96.16万元，占一般公共预算支出的2.61%；城乡社区支出3030.45万元，占一般公共预算支出的82.26%；住房保障支出230.18万元，占一般公共预算支出的6.25%。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出为 3295.10万元，较上年增加35.96万元，主要原因是人员工资调整。其中：人员经费2920.42万元，占一般公共预算基本支出的88.63%；公用经374.67万元，占一般公共预算基本支出的11.37%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出2555.40万元，占人员经费87.50%；对个人和家庭的补助支出332.02万元，占人员经费的11.37%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出33万元，占人员经费的1.13%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）251.63万元，占公用经费的67.16%；资本性支出5万元，占公用经费的1.33%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为22.05万元，较2023年预算增加6.48万元、增长41.62%。主要原因：本年度三公经费标准在限额内自2018年来财政首次给予提高。其中：公务接待费预算为2万元，比上年增加1.44万元，增长257.14%；公务车运行维护费预算为20.05万元，比上年增加5.04万元，增长33.58%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.60%。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义市住房和城乡建设局2024年无政府性基金预算支出。
（九）国有资本经营预算支出情况
遵义市住房和城乡建设局2024年无国有资本经营预算支出。
（十）上年结转结余预算支出情况
遵义市住房和城乡建设局上年结转结余总额12万元，其中：项目支出12万元。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出6万元，城乡社区支出6万元。
（十一）基本支出预算总体情况
遵义市住房和城乡建设局2024年基本支出预算总额为3295.10万元，其中：基本工资660.96万元，津贴补贴325.89万元，奖金102.25万元，绩效工资632.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费235.96万元，职业年金缴费48.50万元，职工基本医疗保险缴费69.75万元，公务员医疗补助26.41万元，其他社会保障缴费36.85万元，住房公积金230.18万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）209.32万元，退休费175.14万元，其他对个人和家庭的补助154万元，生活补助2.88万元，伙食补助费95.04万元，办公费45万元，印刷费4万元，邮电费14.6万元，租赁费1.8万元，咨询费6.5万元，差旅费60万元，福利费21.45万元，工会经费26.85万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费20.05万元，劳务费3万元，培训费4万元，维修（护）费13万元，资本性支出5万元，其他交通费用43万元，其他商品和服务支出19.37万元。
（十二）项目支出预算总体情况
遵义市住房和城乡建设局2024年项目支出预算总额为439万元，其中：一般公共服务支出6万元，城乡社区支出433万元。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义市住房和城乡建设局2024年机关运行经费预算251.63万元，较上年增加112.43万元，主要原因：本年度事业人员公用经费人员定额标准由去年的1万元/人改为参照行政在职的1.9万元/人，且合同制工勤公用经费按人均1.5万元首次纳入预算解决。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年初，遵义市住房和城乡建设局国有资产原值合计9154.65万元，累计折旧1628.87万元，净值7525.78万元（其中：土地、房屋及构筑物2433.99万元，通用设备297.69万元，专用设备1.35元，图书、档案0.05万元，家具、用具、装具及动植物30.45万元，无形资产1346.56万元），较上年减少15077.18万元，主要原因：预收墙改资金上缴国库和转回财政局代管资金账户。
（三）政府采购情况
遵义市住房和城乡建设局2024年政府采购预算共31.62万元，比上年减少414.40万元，下降92.91%。其中：货物类采购预算共安排12.92万元，比上年增加10.94万元，增长552.53 %；服务类预算共安排18.70万元，比上年减少425.34万元，下降95.79%。增减变化的原因是：本年度较上年减少一个施工图审查专项服务类采购350万元。
（四）政府购买服务情况
遵义市住房和城乡建设局2024年政府购买服务项目4个，涉及财政拨款预算393.50万元。
（五）预算绩效管理情况
遵义市住房和城乡建设局2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算427万元。（详见附件）
（六）项目支出安排情况
遵义市住房和城乡建设局2024年项目支出预算为439万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是住房和城乡建设发展专项资金项目377万元，占项目预算总支出的85.88%。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市住房和城乡建设局2024年部门预算公开报表
- 友情链接：
-
