遵义市住房和城乡建设局2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分遵义市住房和城乡建设局
概述
一、部门职责
遵义市住房和城乡建设局的的主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规；拟订全市住房和城乡建设中长期发展规划和年度计划，提出住房和城乡建设重大问题的政策措施并监督实施。
（2）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障发展规划及年度计划并组织实施，会同有关部门做好中央、省、市有关经济适用住房、廉租住房资金的安排和监督管理工作；指导全市经济适用住房、廉租住房建设。
（3）承担推进住房制度改革责任。拟订适合市情的住房制度；指导全市住房建设和住房制度改革，督促并指导市直单位住房制度改革以及市以上企事业单位住房资金的筹集管理和使用；拟订全市住房建设规划并组织实施。
（4）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订行业体制改革计划并组织实施；负责住房和城乡建设行政复议、行政应诉工作；协助和配合综合行政执法部门实施行政处罚工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作，指导全市住房和城乡建设系统法治建设和普法工作；负责办理相关行政许可事项。
（5）承担规范房地产市场秩序的责任。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产中介服务、房屋征收与补偿管理、物业管理等房地产市场监管措施并监督执行；对城市规划区内的房产交易市场、租赁市场、开发销售市场进行宏观引导和行业管理。
（6）贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策。拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿相关规定，对县级房屋征收部门和房屋征收与补偿实施工作进行监督和指导；承担相关服务机构和从业人员开展房屋征收与补偿服务工作的指导和行业培训工作；负责辖区内房屋征收与补偿矛盾纠纷调解和信访工作；负责房屋拆迁管理遗留问题处理相关工作和房屋拆迁监管账户、监管资金的后续管理工作，开展相关社会服务工作。
（7）负责房地产开发企业、房地产中介服务机构（含房屋交易评估、咨询、经纪机构）、物业服务企业、房屋拆迁企业的资质管理和行业管理；对全市房地产开发、房地产中介、物业服务从业人员进行资格认证；指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。
（8）承担建筑业监督管理工作。指导全市房屋建筑和市政基础设施工程的施工图审查、工程质量、施工安全及文明施工的监督管理和行业发展;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作;负责对装饰装修工程的监督管理和业务指导;负责建筑业企业的资质及相关从业人员的资格认证、年审和管理工作;负责工程建设施工许可证和建筑企业安全生产许可证的核发和动态监督;受理建设工程质量安全的投诉，组织参与工程质量安全事故的调查处理等工作;组织建筑业从业人员的岗位培训、继续教育;负责房屋建筑和市政基础设施项目招投标活动的监督管理;指导建筑市场体系建设。
（9）承担组织实施科学规范的工程建设标准体系的责任。实施国家工程建设强制性标准；组织实施工程计价定额和计价办法，发布工程造价系数指数，负责工程造价管理监督管理并指导全市工程造价管理工作。
（10）承担指导城镇建设管理工作的责任。制订城市重点工程、基础设施建设、城镇建设计划并组织实施;指导村镇基础设施项目建设和人居生态环境改善、农村住房建设和危旧房改造等工作;做好城乡建设档案管理工作;指导受灾村镇和国家、省大型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)工作;负责历史文化名城、名镇、名村申报及其保护规划的审查报批，并会同有关部门进行保护监督工作。
（11）承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。负责拟订全市建筑节能、科技、工程建设标准化等规划并监督实施;组织协调并督促指导全市建筑节能工作和推广新型建筑建材。
（12）负责全市园林绿化行业管理，指导各县(市、区)园林绿化工作。负责编制城市绿地系统专项规划和年度工作目标、计划;负责全市园林绿化数据的收集、统计和利用工作;负责全市园林绿化科学技术培训及其研究应用，组织市级园林式小区、单位的评选工作。负责中心城区规划区范围内城市绿地的规划和绿线管理工作，审核城市建设项目中绿化用地比例和布局，组织审核城市公园的规划设计方案，组织审核园林绿化工程的方案设计和竣工验收，督促、指导中心城区园林绿化建设和管理工作。
（13）指导住房和城乡建设的招商引资工作;负责住房和城乡建设系统统计管理工作;指导、监督城乡建设资金和城市维护资金的使用情况;开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
（14）综合管理住房和城乡建设行业教育培训工作。制订组织实施住房和城乡建设行业教育发展规划、人才发展规划；组织实施行业职业（从业、执业）标准；指导和组织住房和城乡建设行业专业技术人员继续教育、职业（从业、执业）资格培训、考试、认证等管理工作。
（15）负责市级重大项目的房屋安全鉴定工作、指导全市危险房屋安全鉴定工作。
（16）负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作；负责住房和城乡建设管理信息整合、行业统计、房地产市场运行情况分析和综合信息发布；指导各县（市、区）住房和城乡建设系统电子政务和电子档案管理工作。
（17）负责建设工程消防设计审查及验收工作。
（18）结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(19)完成市委、市人民政府、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
二、机构设置
遵义市住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本部门独立编制机构4个，分别是遵义市住房和城乡建设局、遵义市建筑业服务中心、遵义市房地产服务中心、遵义市园林绿化（市政建设）服务中心，较上年不变；独立核算机构1个，较上年减少3个，主要是根据遵财预（2023）22号文件，我局下属三个事业单位（遵义市建筑业服务中心、遵义市房地产服务中心、遵义市园林绿化（市政建设）服务中心）取消预算单位资格，由市本级统一核算。故2024年我部门下属三个事业单位因财务不独立核算，为单独编制预算。
第二部分2024年度部门决算表
|
公开01表 | ||
|
部门：遵义市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,803.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
25.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
199.29 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
310.29 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
94.33 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
4,209.10 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
99.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
223.59 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
30.88 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
3.22 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,002.89 |
本年支出合计 |
58 |
4,996.31 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3.58 |
年末结转和结余 |
60 |
10.16 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,006.46 |
总计 |
62 |
5,006.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：遵义市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,002.89 |
4,803.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.29 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
310.29 |
310.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
274.94 |
274.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
236.18 |
236.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.35 |
35.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
35.35 |
35.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.21 |
53.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.53 |
26.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,218.91 |
4,019.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.29 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,247.49 |
3,247.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
2,928.80 |
2,928.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
35.86 |
35.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120106 |
工程建设管理 |
251.88 |
251.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.95 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
772.13 |
772.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
772.13 |
772.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
187.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187.34 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
187.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187.34 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.95 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.95 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
223.59 |
223.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
223.59 |
223.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
223.59 |
223.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：遵义市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,996.31 |
3,434.15 |
1,562.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.90 |
0.00 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
310.29 |
310.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
274.94 |
274.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
236.18 |
236.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.35 |
35.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
35.35 |
35.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.21 |
53.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.53 |
26.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,209.11 |
2,802.72 |
1,406.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,237.69 |
2,802.72 |
434.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
2,919.00 |
2,802.72 |
116.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
35.86 |
0.00 |
35.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120106 |
工程建设管理 |
251.88 |
0.00 |
251.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.95 |
0.00 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
772.13 |
0.00 |
772.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
772.13 |
0.00 |
772.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
187.34 |
0.00 |
187.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
187.34 |
0.00 |
187.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
223.59 |
223.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
223.59 |
223.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
223.59 |
223.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.88 |
0.00 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
30.88 |
0.00 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
30.88 |
0.00 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：遵义市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,803.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
310.29 |
310.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
4,009.81 |
4,009.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
223.59 |
223.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,803.60 |
本年支出合计 |
59 |
4,797.02 |
4,797.02 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.58 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4,807.18 |
总计 |
64 |
4,807.18 |
4,807.18 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：遵义市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
199.29 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
199.29 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
199.29 |
本年支出合计 |
58 |
199.29 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
199.29 |
总计 |
62 |
199.29 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：遵义市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,797.02 |
3,434.15 |
1,362.87 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.90 |
0.00 |
25.90 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
19.90 |
0.00 |
19.90 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
19.90 |
0.00 |
19.90 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
310.29 |
310.29 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
274.94 |
274.94 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
236.18 |
236.18 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.76 |
38.76 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.35 |
35.35 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
35.35 |
35.35 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.33 |
94.33 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.21 |
53.21 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.53 |
26.53 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,009.82 |
2,802.72 |
1,207.10 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,237.69 |
2,802.72 |
434.97 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
2,919.00 |
2,802.72 |
116.28 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
35.86 |
0.00 |
35.86 | ||
|
2120106 |
工程建设管理 |
251.88 |
0.00 |
251.88 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.95 |
0.00 |
30.95 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
772.13 |
0.00 |
772.13 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
772.13 |
0.00 |
772.13 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
99.00 |
0.00 |
99.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
99.00 |
0.00 |
99.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
99.00 |
0.00 |
99.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
223.59 |
223.59 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
223.59 |
223.59 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
223.59 |
223.59 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.88 |
0.00 |
30.88 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
30.88 |
0.00 |
30.88 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
30.88 |
0.00 |
30.88 | ||
|
229 |
其他支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
3.22 |
3.22 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：遵义市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,778.65 |
302 |
商品和服务支出 |
239.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
659.22 |
30201 |
办公费 |
40.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
313.70 |
30202 |
印刷费 |
3.92 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
129.17 |
30203 |
咨询费 |
10.20 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
76.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
766.55 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.96 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
236.18 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.76 |
30207 |
邮电费 |
15.01 |
31002 |
办公设备购置 |
4.96 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.53 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.35 |
30211 |
差旅费 |
54.83 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
223.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
205.05 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
411.25 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
216.32 |
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
32.60 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.09 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.88 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.81 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
159.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.30 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
3,189.90 |
公用经费合计 |
244.25 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：遵义市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：遵义市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：遵义市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.05 |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
20.05 |
1.00 |
19.95 |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
19.88 |
0.07 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
遵义市住房和城乡建设局2024年度收入、支出决算总计5,006.46万元。2023年度收入、支出决算总计53,374.35万元。与2023年度相比，减少48,367.89万元，下降90.62 %，主要原因是：一是财政拨款收入较上年较少棚户区改造安置专项15000万元；二是本年较上年减少棚户区改造专项债券收入安排的支出31300万元。
二、收入决算情况说明
遵义市住房和城乡建设局2024年度收入决算合计5,002.89万元。其中：财政拨款收入4,803.60万元，占96.02%;其他收入199.29万元，占3.98%。
三、支出决算情况说明
遵义市住房和城乡建设局2024年度支出决算合计4,996.31万元。其中：基本支出3,434.15万元，占68.73%；项目支出1,562.16万元，占31.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收、支决算总计4,807.18万元。2023年度收、支决算总计53,251.48万元。与2023年度相比，减少48,444.30万元，下降90.97 %，主要原因是：本年较上年减少棚户区改造安置专项安排的支出15000万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增长下降100%，原因是本年较上年减少棚户区改造专项债券收入安排的支出31300万元。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度非财政拨款收入决算总计199.29万元。其中：本年收入合计199.29万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
本年收入合计中：其他收入199.29万元，占100%；其他收入中：本级横向转拨财政款199.29万元，非本级财政拨款0万元。
非财政拨款支出决算总计199.29万元。其中：本年支出合计199.29万元，结余分配199.29万元，年末结转结199.29万元。
本年支出合计中：城乡社区支出199.29万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
遵义市住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计4,797.02万元，占本年支出合计的96.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,150.89万元,下降78.14% ，主要原因是较上年较少棚户区改造安置专项15000万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,797.02万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）25.90万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）310.29万元，占6.47%；卫生健康支出（类）94.33万元，占1.97%；城乡社区支出（类）4,009.81万元，占83.59%；资源勘探工业信息（类）99.00万元，占2.06%；住房保障支出（类）223.59万元，占4.66%；灾害防治及应急管理支出（类）30.88万元，占0.64%；其他支出（类）3.22万元，占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,687.67万元，支出决算为4,797.02万元，完成年初预算的130.08%，其中：
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按计划完成预算数。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中调增的高层次人才津贴项目。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为235.96万元，支出决算为236.18万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出调增。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为48.50万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的79.92 %，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变动。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为36.85万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变动。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为16.26万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变动。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为53.48万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动缴费基数调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为26.41万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变动。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2647.45万元，支出决算为2,919.00万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、工资调整及年中追加项目等原因。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加市直单位食堂、办公大楼水电费等运转项目。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为350万元，支出决算为251.88万元，完成年初预算的71.97%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目为施工图审查专项经费，报账有一定滞后性，截至12月底，尚有12月份发生的施工图审查专家费未支付。
12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为33万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数稍充裕一些，实际按合同签定数支付项目价款。
13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元，支出决算为772.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该科目下的四个项目均为年中追加项目。
14.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为0万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该科目下的项目为年中追加项目。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为230.18万元，支出决算为223.59万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致公积金缴费基数变动。
16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该科目下的项目为年中追加项目。
17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为万3.58元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
遵义市住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,434.15万元，其中：
（一）人员经费：3,189.90万元，主要包括
基本工资659.22万元、津贴补贴313.70万元、奖金129.17万元、伙食补助费76.74万元、绩效工资766.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.18万元、职业年金缴费38.76万元、职工基本医疗保险缴费67.80万元、公务员医疗补助缴费26.53万元、其他社会保障缴费35.35万元、住房公积金223.59万元、其他工资福利支出205.05万元、其他对个人和家庭的补助159.33万元、生活补助3.00万元、抚恤金32.60万元、退休费216.32万元。
（二）公用经费:244.25万元，主要包括
办公费40.06万元；印刷费3.92万元；咨询费10.20万元；邮电费15.01万元；差旅费54.83万元；维修（护）费12.36万元；培训费4.44万元；公务接待费0.07万元；劳务费0.09；工会经费26.85万元；福利费0.47万元；公务用车运行维护费19.88万元；其他交通费用30.81万元；其他商品和服务支出20.30万元；办公设备购置4.96万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
遵义市住房和城乡建设局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入31,300.00万元。与2023年度相比，减少31,300.00万元，下降100.00 %.主要原因是：本年较上年减少棚户区改造专项债券收入安排的支出31300万元。
遵义市住房和城乡建设局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出31,300.00万元。与2023年度相比，减少31,300.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年较上年减少棚户区改造专项债券收入安排的支出31300万元。
具体情况如下：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款支出,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
遵义市住房和城乡建设局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与上年决算持平,无增减变动。
具体情况如下：本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遵义市住房和城乡建设局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为21.05万元，“三公”经费财政拨款支出决算为19.94万元，完成预算数的94.74%。支出决算较上年减少0.98万元,下降4.66%。主要原因是：根据遵财预（2023）22号文件，局本级及原下属三个事业单位财务整合，财务、车辆资源统筹安排，一定程度上节约了公车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算20.05万元，支出决算19.88万元，完成预算的99.15%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.43万元,下降2.12%。
决算数小于预算数的主要原因是本着超预算不开支的原则，控制在预算数内开支；决算数较上年减少的主要原因是本着过紧日子的原则，尽量减少不必要的开支。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费19.88万元，主要用于：保障单位办公用车出行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算1.00万元，支出决算0.07万元，完成预算的7.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.54万元,下降88.52%。
决算数小于预算数的主要原因是本年接待人次较少，国内公务接待2批次，13人次，支出0.07万元，无国（境）外公务接待支出；决算数较上年减少的主要原因是本年接待人次减少少，国内公务接待2批次，13人次，
具体是包括：国内接待费支出0.07万元。
国内接待费支出0.07万元,主要是本年度在外接待公务事项较少。2024年本单位国内公务接待2批次，13人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遵义市住房和城乡建设局2024年度机关运行经费支出244.25万元。与2023年相比增加136.50万元，增长126.69%。主要原因是：根据遵财预（2023）22号文件，我局下属三个事业单位取消预算单位资格，由市本级统一管理，故2024年机关运行经费支出含下属三个事业运行支出。
（二）政府采购支出情况
遵义市住房和城乡建设局2024年政府采购支出总额1,111.19万元，其中：政府采购货物支出42.03万元、政府采购工程支出673.72万元、政府采购服务支出395.44万元。授予中小企业合同金额1,108.30万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额1,108.30万元，占政府采购支出总额的99.74%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，遵义市住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要包括下属事业单位的保障公务出行的车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，遵义市住房和城乡建设局组织对2024年度24个项目支出开展了绩效自评工作，自评覆盖100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）发展与改革市委（款）×战略规划与实施（项）：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。
十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于他社会保障和就业方面的支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十九、城乡社区支出（类）城区社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。
三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出 （项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第五部分 附件
附件2-3：遵义市住房和城乡建设局2024年度绩效自评表表样.xlsx
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